Andmepõhine KMD
Kui tegemist on jagatud käibemaksugrupiga, siis kuidas käib KMD esitamine?
Käibemaksugrupp esitab ühe ühise KMD, mille kinnitab grupi esindusisik. Tehingute andmed tuleb edastada iga grupi liikme kohta eraldi. Võimalus on andmed ühte maksustamisperioodi edastada või üles laadida mitmest failist kombineerituna kuni deklaratsiooni kinnitamiseni. Mitmest allikast esitamisel tuleb märkida andmeallika tunnus ja andmeallikate koguarv.
Mitu kuud tagantjärgi lubatakse KMD-d parandada?
Deklaratsioone saab esitada ja parandada kolm aastat alates esitamise tähtajast. Seda reguleerib maksukorralduse seadus.
Kuidas edaspidi käsitletakse seda, kui partner deklareerib arve teisel perioodil?
Selles osas ei ole deklareerimisel muudatusi, tehingupaaride andmeid võrreldakse ja vajadusel küsitakse täiendavat infot.
Kas KMD uues versioonis ümardatakse summad täiseurodeks nagu VD aruandes (ühendusesisese käibe aruanne)?
Ei. VD andmete esitamine hakkab ka toimuma senditäpsusega, nagu praegu toimub KMD andmete esitamine.
Kas VDP (ühendusesisese käibe muutmise aruanne) esitamine tuleb ka elektrooniline? Mis saab siis, kui tarkvara seda ei luba?
Tavapärased ühendusesisesed tehingud esitatakse edaspidi KMD koosseisus ning nende eraldi esitamine VD/VDP-s lõpetatakse. Ühendusesisese käibe andmeid saab lisaks manuaalsele sisestamisele edastada ja parandada ka faili üles laadimise teel või masinliidese kaudu. Teisisõnu kehtivad täpselt samad võimalused muude käibeandmete edastamisega. Andmete masinliidese kaudu edastamiseks või faili üles laadimiseks tuleb kasutusele võtta uued failiformaadid.
Kas SAP majandustarkvara toetab ka KMD lahendust? Täpsustan – SAP S/4 Hana, mitte pilveversioon.
KMD3 lahendus ei ole seotud konkreetse majandustarkvara tootega. Seega soovitame oma SAP-i tiimiga või teie otsese arenduspartneriga ühendust võtta, et uurida, millised võimalused on neil arendada oma lahendustest vastavused meie andmepõhiste lahenduste nõuetega. Esmane sisend on siinkohal meie tehniline dokumentatsioon, mis on kättesaadav andmepõhise aruandluse lehel.
Lugege ka:
7. septembri veebiseminari „Andmepõhine aruandlus“ küsimused ja vastused osa 1: andmepõhine TSD.
7. septembri veebiseminari „Andmepõhine aruandlus“ küsimused ja vastused osa 3: andmepõhine TÖR.
